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無(wú)菌超凈工作臺(tái)URS需求標(biāo)準(zhǔn)

1. 簡(jiǎn)介

1.1 項(xiàng)目介紹

·  本公司于2000年12月成立，2003年底建成。由意大利設(shè)計(jì)公司STERIL S.P.A規(guī)劃設(shè)計(jì)。潔凈廠房、空氣凈化系統(tǒng)、制水系統(tǒng)、主要生產(chǎn)設(shè)備均由KLCFILTER公司施工、安裝和調(diào)試，潔凈室建材、各系統(tǒng)設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備全部從歐洲著名廠商進(jìn)口。

· 本公司僅有一個(gè)產(chǎn)品“注射用重組改構(gòu)人腫瘤壞死因子rhTNF—NC”（商品名：天恩福）。2002年4月獲發(fā)明專利證書(shū)。2003年12月獲SFDA頒發(fā)的國(guó)家生物制品Ⅰ類新藥證書(shū)。主要用于治療惡性淋巴瘤、肺癌、惡性黑色素瘤、惡性胸腹水。本凍干制劑屬非最終滅菌藥品。

· 本次質(zhì)量部GMP改造的主要內(nèi)容是更換和添置部分GMP規(guī)定的設(shè)備

   本項(xiàng)目是上述GMP改造的一部分，即更換4臺(tái)超凈工作臺(tái)。

1.2 文件的范圍和目的

· 本文描述了新購(gòu)4臺(tái)超凈工作臺(tái)的URS，用于更換原有的已損壞的超凈臺(tái)，使之符合2010年版GMP的要求。

· 本文各個(gè)標(biāo)題后用括號(hào)注明的GMP條款是設(shè)計(jì)、加工、安裝時(shí)應(yīng)遵守的GMP要求。

1.3 術(shù)語(yǔ)

URS   User Requirement Specification        用戶需求標(biāo)準(zhǔn)

HMI   Human Machine Interface             人機(jī)界面（操作面板）

(Operational Panel)

FDS    Functional Design Specification        功能設(shè)計(jì)規(guī)范

GMP   Good Manufacturing Practices        藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（2010年修訂）

FS     Functional Specification              功能標(biāo)準(zhǔn)

DS     Design Specification                 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

DQ     Design Qualification                 設(shè)計(jì)確認(rèn)

IQ      Installation Qualification             安裝確認(rèn)

OQ     Operational Qualification             運(yùn)行確認(rèn)

PQ     Performance Qualification            性能確認(rèn)

FAT    Factory Acceptance Test              工廠驗(yàn)收測(cè)試

SAT    Site Acceptance Test                 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收測(cè)試

PLC    Programmable Logic Controller        可編程邏輯控制器

P＆ID  Piping and Instrumentation Diagram     管道和儀表流程圖

GMP附錄1                               GMP附錄1無(wú)菌藥品

GMP附錄3                               GMP附錄3生物制品

EHS   Environment Health Safely            環(huán)境、健康、安全

2. 總述

2.1 供貨范圍

本URS供貨范圍為4臺(tái)超凈工作臺(tái)，詳見(jiàn)下表：

2.2 超凈工作臺(tái)的工藝過(guò)程

    他是一種提供局部高潔凈度工作環(huán)境通用性較強(qiáng)的空氣凈化設(shè)備，他的使用對(duì)改善工藝條件，提高產(chǎn)品質(zhì)量和增大成品率均有良好效果。

2.3 主要特點(diǎn)

A.表面靜電噴涂，準(zhǔn)閉合式整體不銹鋼臺(tái)面，可有效防止外部氣流透入，及操作異味對(duì)人體的刺激。

B.采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng)，輕觸型開(kāi)關(guān)及雙速調(diào)節(jié)電壓大小，保證工作區(qū)風(fēng)速處于理想狀態(tài)。

C.輕觸型開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)風(fēng)量，保證工作區(qū)風(fēng)速在要求的范圍內(nèi)。

3. 工藝用戶需求

3.1 工作環(huán)境

4臺(tái)超凈工作臺(tái)為潔凈區(qū)，溫度18—26℃，相對(duì)濕度45—65% 。

4. 機(jī)械和電器用戶需求

4.1 潔凈度

    對(duì)于粒徑≥0.5um的塵埃≤3.5顆/升（100級(jí)）

4.2 菌落數(shù)

對(duì)于粒徑≤0.5個(gè)/皿·時(shí)（直徑為90mm的培養(yǎng)皿）

4.3 平均風(fēng)速

    0.32~048m/s

4.4 噪音

    ≤65dB

4.5 電源

220V 50Hz

4.6 外形尺寸

    寬*深*高：980mm*700mm*1630mm

4.7 其他說(shuō)明

工作臺(tái)出風(fēng)口散流板安裝照明日光燈和紫外線殺菌燈。凈化工作區(qū)操作面板采用透明有機(jī)玻璃制作。底部有萬(wàn)向腳輪，移動(dòng)方便，到位后輪子可隨時(shí)定位。

5. 自動(dòng)控制用戶需求（GMP第七十一條，附錄1第七十條）

5.1 綜述

超凈工作臺(tái)的供應(yīng)商要提供設(shè)備自動(dòng)控制過(guò)程的工藝描述和功能標(biāo)準(zhǔn)及操作的詳細(xì)說(shuō)明，自動(dòng)控制需要符合EUGMP和GAMP4的要求。

5.2 安全

5.2.1自動(dòng)控制系統(tǒng)由有生產(chǎn)資質(zhì)的供應(yīng)商提供，并有檢測(cè)報(bào)告或產(chǎn)品合格證等證明文件，經(jīng)檢測(cè)合格方可安裝。

5.2.2自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)符合中國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，安 全，可靠，并設(shè)有分級(jí)管理的安全密碼。如經(jīng)理級(jí)密碼可調(diào)整技術(shù)參數(shù)；操作級(jí)密碼不能調(diào)整參數(shù)，只能按已設(shè)定參數(shù)和流程操作等。

5.3接口（GMP第七十一條，附錄1第六十四條）

5.3.1 所有接口均不影響檢測(cè)全過(guò)程

5.3.2 超凈工作臺(tái)所有接口均設(shè)有表示用途的標(biāo)識(shí)或標(biāo)牌。

5.3.3 標(biāo)準(zhǔn)電腦接口，可連接打印機(jī)和電腦。

5.4技術(shù)系統(tǒng)要求（GMP第七十一、七十五、七十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五條，附錄1第九、六十一、六十三、六十四、七十、七十二條）

5.4.1 應(yīng)配備有適當(dāng)量程和精度的量具、儀器和儀表。

5.4.2  PLC性能可靠，反應(yīng)靈敏，操作方便且經(jīng)過(guò)校驗(yàn)，良好人機(jī)界面，中文或英文顯示。

5.4.3 自動(dòng)控制系統(tǒng)維修保養(yǎng)方便，零配件易得。

5.4.4 培養(yǎng)箱配備的量具、儀器和儀表均應(yīng)經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)和檢驗(yàn)，并提供相關(guān)記錄。校準(zhǔn)的量程范圍應(yīng)涵蓋實(shí)際生產(chǎn)和檢驗(yàn)的使用范圍，所得數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。

5.4.5 上述校驗(yàn)者應(yīng)具有合格校驗(yàn)資質(zhì)，且符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。校準(zhǔn)記錄應(yīng)當(dāng)標(biāo)明所有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的名稱、編號(hào)、校準(zhǔn)有效期和計(jì)量合格證明編號(hào)，確保記錄的可追溯性。

5.4.6 所有已校驗(yàn)的量具、儀器和儀表應(yīng)貼有校驗(yàn)標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明校驗(yàn)有效期。不得使用未經(jīng)校準(zhǔn)、超過(guò)校準(zhǔn)有效期或失準(zhǔn)的量具、儀器和儀表。

5.4.7 應(yīng)提供PLC驗(yàn)證方法的書(shū)面文件和記錄表。

5.4.8  打印機(jī)可以打印超凈工作臺(tái)操作時(shí)全過(guò)程

6.項(xiàng)目實(shí)施用戶要求

6.1進(jìn)度表

6.2法律和法規(guī)要求

6.2.1 2010版中國(guó)GMP的各項(xiàng)規(guī)定和要求是本項(xiàng)目必須遵守的法規(guī)，無(wú)論本URS是否提及。若本URS有違背時(shí)，應(yīng)按GMP執(zhí)行。

6.2.2 本超凈臺(tái)的設(shè)計(jì)、制造、安裝、測(cè)試和驗(yàn)收，若GMP未規(guī)定的（如電氣等），則按現(xiàn)行的國(guó)家和行業(yè)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的采用較高標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的參考國(guó)外先進(jìn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。

6.3洗清消毒要求（GMP第七十一、七十二、七十四、八十四條）

6.3.1 需拆卸后清潔消毒的部件應(yīng)拆裝方便，重新安裝后應(yīng)不影響原使用功能和密封性，并有拆裝操作的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，清潔方法應(yīng)具體、完整，使操作者能以可重現(xiàn)的、有效的方式對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔。

6.4 維修保養(yǎng)（GMP第七十一條）

6.4.1 易損件應(yīng)有隨機(jī)配件。易損件應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)件，易得，且便于更換。

6.4.2 使用說(shuō)明書(shū)中應(yīng)明確規(guī)定潤(rùn)油劑的名稱、型號(hào)、加注頻次、加注量、加注方法和注意事項(xiàng)。

6.4.3 各零部件和電氣應(yīng)維修方便，有維修空間。

6.4.4 使用說(shuō)明書(shū)中應(yīng)說(shuō)明故障報(bào)警時(shí)的診斷、維修方法，并有維修標(biāo)準(zhǔn)操作程序（含預(yù)防維修）。

6.4.5 應(yīng)有控制系統(tǒng)恢復(fù)啟動(dòng)備份軟件盤(pán)。

7. 環(huán)境、健康、安全

7.1 本超凈工作臺(tái)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)機(jī)器設(shè)備安全設(shè)計(jì)規(guī)范

7.2 本超凈工作臺(tái)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)機(jī)器設(shè)備節(jié)能和環(huán)境控制規(guī)范，如節(jié)能高效、降噪音等。

7.3 不采用對(duì)人體健康有害的材料和加工方法。

8. 供貨、服務(wù)要求（GMP第七十、七十三、八十二、八十三條，附錄1第四十、六十一、六十三、六十五、七十、七十二條）

8.1 發(fā)展

   本超凈工作臺(tái)用于檢測(cè)，需要符合CGMP或其他機(jī)構(gòu)（如美國(guó)FDA、中國(guó)SFDA）等的授權(quán)或批準(zhǔn)，并且符合他們的規(guī)定。

   因此合格的文件需要從項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)就開(kāi)始準(zhǔn)備（如材質(zhì)證明等），供應(yīng)商需要為這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行一個(gè)周密的質(zhì)量計(jì)劃。

8.2 測(cè)試與驗(yàn)證（GMP第138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149條）

   本超凈工作臺(tái)的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行設(shè)備進(jìn)入使用階段前的設(shè)備驗(yàn)證工作，這是達(dá)到設(shè)備預(yù)期要求的有效手段，這不僅是階段交付驗(yàn)收，還是貫穿在整個(gè)DQ—FAT—SAT—IQ—OQ—PQ驗(yàn)證過(guò)程中的符合性確認(rèn)工作，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)有執(zhí)行人、復(fù)核人確認(rèn)，并要求每一項(xiàng)符合預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)，若出現(xiàn)不符合項(xiàng)，需要執(zhí)行《偏差處理程序》。

8.2.1 DQ，F(xiàn)AT，SAT

8.2.1.1 DQ

   DQ應(yīng)符合URS/FDS/圖紙/GMP法規(guī)要求，確保FDS的設(shè)計(jì)要求滿足URS和法規(guī)的要求，對(duì)FDS和URS不符合項(xiàng)，應(yīng)與需求方協(xié)商確認(rèn)。

8.2.1.2 FAT

   供應(yīng)商在設(shè)備出廠前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行整體測(cè)試，對(duì)制造文件詳細(xì)檢查，如材料、焊接、壓力容器證書(shū)等。對(duì)于在IQ/OQ中無(wú)法檢查的項(xiàng)目，應(yīng)安排在FAT中進(jìn)行，如自動(dòng)控制功能的模擬和挑戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)等。

8.2.1.3 SAT

   供應(yīng)商在現(xiàn)場(chǎng)組裝設(shè)備完成后應(yīng)進(jìn)行整體測(cè)試，確保系統(tǒng)能按設(shè)計(jì)要求正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對(duì)需方員工進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)準(zhǔn)備SOP，為IQ作準(zhǔn)備。

8.2.2 IQ/OQ/PQ

8.2.2.1 IQ

   供應(yīng)商應(yīng)提供IQ文件和記錄表，協(xié)助需方進(jìn)行檢查確認(rèn)，如儀表與管道的檢查、設(shè)備主要特性及安全特性的檢查等。

8.2.2.2 OQ

   供應(yīng)商提供OQ文件和記錄表，協(xié)助需方進(jìn)行儀表的校準(zhǔn)（控制用儀表和記錄用儀表）、安全檢查、報(bào)警測(cè)試、單項(xiàng)功能測(cè)試、整體性測(cè)試、故障診斷程序、維修自測(cè)程序、程序運(yùn)行等。

8.2.2.3 PQ

   供應(yīng)商應(yīng)提供PQ文件和記錄表，指導(dǎo)需方的PQ。

8.3 交貨

8.3.1 設(shè)備的運(yùn)輸

8.3.1.1 應(yīng)提前二周通知需方設(shè)備運(yùn)輸預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間，以便需方提前做好接貨準(zhǔn)備工作。

8.3.1.2 設(shè)備運(yùn)輸前供應(yīng)商應(yīng)妥善包裝，如設(shè)備主體和零部件應(yīng)先用塑料薄膜包裹，并固定在底座上，重要部位用塑料泡沫等材料保護(hù)、墊實(shí)，木箱，防水外包裝，外包裝上有明顯標(biāo)識(shí)，標(biāo)明設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨人、收貨人、毛重、起吊位置、開(kāi)箱位置等。

8.3.1.3 隨車(chē)送貨單

   應(yīng)包括的內(nèi)容：發(fā)貨日期、發(fā)貨人、貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、外包裝形式、毛重、收貨人等。

8.3.1.4 運(yùn)輸方式

   門(mén)對(duì)門(mén)貨運(yùn)汽車(chē)防雨運(yùn)輸，即貨運(yùn)汽車(chē)直接送達(dá)需方廠區(qū)內(nèi)。

8.3.2 安裝

8.3.2.1 供應(yīng)商負(fù)責(zé)在貨到后一周內(nèi)派專業(yè)技術(shù)人員到需方工廠安裝，并承擔(dān)差旅費(fèi)和食宿費(fèi)。

8.3.2.2. 安裝所需專用工具和檢測(cè)儀器、儀表由供應(yīng)商負(fù)責(zé)解決。

8.3.3  文件（GMP第150、151、154、155、156、157、158、159、160、161、163條）

   供應(yīng)商應(yīng)盡量提供原版文件，無(wú)法提供原版文件時(shí)可提供復(fù)印件并加蓋公章。供應(yīng)商應(yīng)提供（但不限于）下列文件一式二份：

  （1） 中華人民共和國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證

  （2） 中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證（壓力容器）

  （3） 政府主管部門(mén)頒發(fā)的計(jì)量許可證

  （4） 美國(guó)ASME認(rèn)證的CE認(rèn)證證書(shū)

  （5） 國(guó)際DNV組織頒發(fā)的ISO9000和13485質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)

  （6） 質(zhì)量保證計(jì)劃

  （7） 設(shè)備說(shuō)明和工藝流程說(shuō)明

  （8） 設(shè)備相關(guān)圖紙（安裝圖、結(jié)構(gòu)圖、電氣圖、電器原理圖等）

  （9） 設(shè)備部件清單及參數(shù)

  （10）電氣和電器部件的技術(shù)文件

  （11）清潔和鈍化流程和報(bào)告

  （12）接觸流程部件的材質(zhì)報(bào)告

  （13）表面處理證書(shū)

  （14）硬件規(guī)格和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

  （15）觸摸屏程序

  （16）FAT方案及報(bào)告

  （17）SAT方案及報(bào)告

  （18）IQ文件

  （19）OQ文件

  （20）PQ文件

  （21）用戶手冊(cè)

  （22）維護(hù)手冊(cè)

  （23）備件清單

  （24）產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)

  （25）產(chǎn)品質(zhì)檢合格證書(shū)

8.3.4 培訓(xùn)（GMP第26、27、28條）

   供應(yīng)商負(fù)責(zé)在SAT、IQ和OQ過(guò)程中對(duì)需方員工進(jìn)行理論和操作及維護(hù)培訓(xùn)，并對(duì)維修人員進(jìn)行設(shè)備預(yù)防性維修和故障診斷及維修的培訓(xùn)。

8.4 可交貨的報(bào)價(jià)單

   供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單至少要包含如下信息：

  ①超凈工作臺(tái)工藝流程圖/安裝操作圖

②設(shè)備部件的規(guī)格

③標(biāo)有設(shè)備部件位置和主要尺寸的布局圖

④材料的標(biāo)準(zhǔn)和處理的標(biāo)準(zhǔn)（制造者的標(biāo)準(zhǔn)）

⑤主要部件的尺寸和重量

⑥交貨時(shí)間

⑦現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試的時(shí)間

⑧做IQ、OQ驗(yàn)證的時(shí)間

⑨操作培訓(xùn)的時(shí)間

⑩電源和其它配套公用設(shè)施參數(shù)

8.5 售后服務(wù)

  設(shè)備保修期至少一年。終身維修服務(wù)，維修反應(yīng)時(shí)間24小時(shí)內(nèi)。

9. 附件

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